Faktúra 003/2026
Dátum vyhotovenia:
7.1.2026
Faktúra doručená:
8.1.2026
Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Úhrada faktúry -výpožička nebytových priestorov 1/2026
Názov položky:
tepelná energia, 1030 EUR
Názov položky:
elektrická energia, 230 EUR
Názov položky:
spotreba vody, 21.8 EUR
Názov položky:
stočné, 33.2 EUR
Názov položky:
zrážkova voda, 75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 390,00 EUR
ceny sú vrátane DPH