Faktúra 013/2026
Dátum vyhotovenia:
4.2.2026
Faktúra doručená:
5.2.2026
Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Úhrada faktúry- výpožička nebytových priestorov 2/2026
Názov položky:
teplo, 1030 EUR
Názov položky:
elektrina, 230 EUR
Názov položky:
voda - spotreba, 21.8 EUR
Názov položky:
stočné, 33.2 EUR
Názov položky:
zrážkova voda, 75 EUR
Názov položky:
teplo - preplatok, -268.69 EUR
Názov položky:
elektrina preplatok, -227.64 EUR
Názov položky:
voda- spotreba nedoplatok, 37.73 EUR
Názov položky:
stočné nedoplatok, 51.37 EUR
Názov položky:
zrážkova voda nedoplatok, 107.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 090,09 EUR
ceny sú vrátane DPH