Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | |
---|---|---|---|---|
001/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2013-01-04 | 167,00 EUR s DPH | |
172/12 | SEZ,š.p. | 2012-12-31 | 567,94 EUR s DPH | |
173/12 | Považská vodárenská spoločnosť | 2012-12-31 | 197,24 EUR s DPH | |
174/12 | Teplo GGE s.r.o. | 2012-12-31 | 1 677,29 EUR s DPH | |
169/12 | Slovenský plyn.priemysel | 2012-12-31 | ||
170/12 | Slovak Telecom a.s. | 2012-12-31 | 111,74 EUR s DPH | |
171/12 | SEZ,š.p. | 2012-12-31 |