Faktúra 044/2026
Dátum vyhotovenia:
9.4.2026
Faktúra doručená:
13.4.2026
Dodávateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059041
Úhrada faktúry - výpožička nebytových priestorov 4/2026
Názov položky:
tepelná energia, 989 EUR
Názov položky:
elektrická energia, 202 EUR
Názov položky:
spotreba vody, 23.5 EUR
Názov položky:
stočné, 32 EUR
Názov položky:
zrážkova voda, 92.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 339,00 EUR
ceny sú vrátane DPH